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二连浩特市
信息索引号 111500000115122980/2020-00674
发文日期 2020-08-18 11:12:02
发布机构 ?威尼斯app
文件编号
2020年1-7月二连浩特市财政预算执行情况
发布日期:2020-08-18 11:12:02 |  文章来源:?威尼斯app

  一、财政预算收支完成情况

  (一)一般公共预算收支完成情况

  1-7月份,一般公共预算收入20,147万元,比上年同期减少2,492万元、下降11.01%。

  分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入11,305万元,比上年同期减少2,497万元、下降18.09%;财政部门组织收入8,842万元,比上年同期增加5万元、增长0.06%。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为56.11%、43.89%,与上年同期相比较分别增长-4.86、4.86个百分点。

  说明:税收部分统计数据来源于二连市税务局,在分析时为尽量做到与政府(财政)口径统一,同时统计时数据舍位等原因,因此文中的税收数额与二连市税务局报表的合计数不尽一致。税收情况只分析了一般公共预算收入中税收不含分成税收中上划中央和上解自治区部分。

  从组成看:税收收入完成10,881万元,比上年同期减少2,389万元、下降18.00%,占一般公共预算收入的54.01%;非税收入完成9,266万元,比上年同期减少103万元、下降1.10%,占一般公共预算收入的45.99%。

  从地区看:全盟合计一般公共预算收入为564,287万元,我市在全盟旗县中排第7位(20,147万元)(排在前三名旗县分别是:锡市144,789万元、西乌126,877万元、乌拉盖57,441万元),较上年同期下降2位。全盟一般公共预算收入增速为25.1%,我市在全盟旗县中排第11位(-11.0%),排名较上年同期下降2位(增速第一是阿旗129.8%,第二是东苏88.3%,第三是太旗62.4%)。全盟非税收入完成191,900万元,占一般公共预算收入比重34.0%,我市非税收入占一般公共预算收入比重46.0%,在全盟旗县中排第4位(第一为乌拉盖54.0%,第二为白旗51.6%,第三为东苏46.4%)。

  一般公共预算支出100,151万元,比上年同期增加14,493万元、增长16.92%。

  (二)上划省以上税收收入完成情况

  1-7月份,上划中央税收完成11,105万元,比上年同期减少2,132万元、下降16.11%;上划自治区税收完成2,667万元,比上年同期减少828万元、下降23.69%。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成33,919万元,比上年同期减少5,452万元、下降13.85%。

  (三)政府性基金预算收支完成情况

  1-7月份,政府性基金预算收入583万元,比上年同期减少2,069万元、下降78.02%。

  政府性基金预算支出37,454万元,比上年同期增加35,851万元、增长2236.49%,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出1,796万元、污水处理费安排的支出136万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出24,310万元、彩票公益金安排的支出86万元、地方政府专项债务付息支出753万元。

  二、财政预算执行情况

  (一)主体税种完成情况

  1-7月份,与我市经济发展高度相关的主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)合计完成6,040万元,占一般公共预算收入中税收收入的55.51%、占一般公共预算收入的29.98%,比上年同期减少1,742万元、下降22.38%。其中:

  增值税完成3,599万元,比上年同期减少1,442万元、下降28.61%,其中:制造业完成113万元、比上年同期减少191万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成693万元、比上年同期减少30万元,建筑业完成520万元、比上年同期减少54万元,批发和零售业完成921万元、比上年同期减少1125万元,交通运输、仓储和邮政业完成210万元、比上年同期减少43万元,租赁和商务服务业完成49万元、比上年同期减少114万元。

  企业所得税完成1,869万元,比上年同期减少255万元、下降12.01%,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成276万元、比上年同期减少38万元,批发和零售业完成1209万元、比上年同期减少253万元,金融业完成38万元、比上年同期减少14万元。

  个人所得税完成367万元,比上年同期增加4万元、增长1.10%,其中:建筑业完成27万元、比上年同期增加23万元,批发和零售业完成71万元、比上年同期增加21万元,公共管理、社会保障和社会组织完成30万元、比上年同期增加10万元。

  资源税完成205万元,比上年同期减少49万元,下降19.29%,其中:制造业完成14万元、比上年同期减少65万元。

  (二)地方税种完成情况

  1-7月份,一般公共预算收入中其他税收完成4,841万元,比上年同期减少647万元、下降11.79%。其中:

  城市维护建设税完成844万元,比上年同期减少293万元、下降25.77%,其中:制造业完成17万元、比上年同期减少56万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成124万元、比上年同期减少44万元,批发和零售业完成248万元、比上年同期减少228万元,租赁和商务服务业完成6万元、比上年同期减少25万元。

  房产税完成340万元,比上年同期减少133万元、下降28.12%,其中:批发和零售业完成63万元、比上年同期减少102万元,交通运输、仓储和邮政业完成57万元、比上年同期减少18万元,房地产业完成19万元、比上年同期减少16万元。

  印花税完成371万元,比上年同期减少257万元、下降40.92%,其中:制造业完成14万元、比上年同期减少11万元,批发和零售业完成235万元、比上年同期减少195万元,交通运输、仓储和邮政业完成33万元、比上年同期减少11万元,水利、环境和公共设施管理业未发生、比上年同期减少56万元。

  城镇土地使用税完成615万元,比上年同期减少5万元、下降0.81%,其中:制造业完成58万元、比上年同期减少70万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成97万元、比上年同期减少72万元,批发和零售业完成71万元、比上年同期减少78万元。

  土地增值税完成223万元,比上年同期减少42万元、下降15.85%,其中:房地产业完成92万元、比上年同期减少140万元。

  车船税完成465万元,比上年同期增加75万元、增长19.23%,其中:金融业完成465万元、比上年同期增加76万元。

  耕地占用税完成1,169万元,比上年同期减少127万元、下降9.80%,其中:制造业未发生、比上年同期减少4万元,建筑业未发生、比上年同期减少790万元。

  契税完成742万元,比上年同期增加129万元、增长21.04%,其中:制造业完成6万元、比上年同期增加2万元,房地产业完成428万元、比上年同期增加44万元,公共管理、社会保障和社会组织完成284万元、比上年同期增加179万元。

  环境保护税完成70万元,比上年同期增加4万元、增长6.06%,其中:批发和零售业完成7万元、比上年同期增加5万元,房地产业完成7万元、比上年同期增加7万元。

  (三)非税收入完成情况

  1-7月份,非税收入完成9,266万元,比上年同期减少103万元、下降1.10%。其中:

  专项收入完成561万元,比上年同期减少26万元、下降4.43%。

  行政事业性收费收入完成1,804万元,比上年同期增加680万元、增长60.50%。

  罚没收入完成6,525万元,比上年同期增加5,990万元、增长1119.63%。

  国有资源有偿使用收入完成135万元,比上年同期减少6,938万元、下降98.09%。

  政府住房基金收入完成241万元,比上年同期增加191万元、增长382.00%。

  (四)财政支出完成情况

  1-7月份,全市一般公共预算支出完成100,151万元,比上年同期增加14,493万元、增长16.92%。其中“八项支出”(一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学威尼斯app支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出)累计完成67,133万元,比上年同期增加18,873万元、增长39.11%,占一般公共财政预算支出的比重达到67.03%,其中:

  一般公共服务支出11,263万元,比上年同期增加1,893万元、增长20.20%,主要是人大事务支出430万元,政协事务支出355万元,政府办公厅及相关机构事务支出2,164万元,发展与改革事务支出395万元,税收事务支出1,242万元,人力资源事务支出289万元,纪检监察事务支出780万元,商贸事务支出455万元,党委办公厅(室)及相关机构事务691万元,市场监督管理事务1,063万元。

  公共安全支出5,748万元,比上年同期增加501万元、增长9.55%,主要是公安支出5,260万元,司法支出350万元。

  教育支出15,002万元,比上年同期增加4,444万元、增长42.09%,主要是教育管理事务支出523万元,普通教育支出14,281万元。

  科学威尼斯app支出226万元,比上年同期增加131万元、增长137.89%,主要是科学威尼斯app管理事务支出22万元,威尼斯app研究与开发支出124万元,科技条件与服务支出80万元。

  社会保障和就业支出4,380万元,比上年同期增加1,322万元、增长43.23%,主要是人力资源和社会保障管理事务支出505万元,民政管理事务支出1,199万元,行政事业单位养老支出314万元,就业补助支出198万元,退役安置支出270万元,社会福利支出410万元,残疾人事业支出145万元。

  卫生健康支出5,394万元,比上年同期增加1,985万元、增长58.23%,主要是卫生健康管理事务支出233万元,公立医院支出2,156万元,基层医疗卫生机构支出424万元,公共卫生支出1,193万元,医疗保障管理事务支出123万元。

  节能环保支出428万元,比上年同期增加63万元、增长17.26%,主要是环境保护管理事务支出91万元,环境监测与监察支出143万元,污染防治支出109万元。

  城乡社区支出24,692万元,比上年同期增加8,534万元、增长52.82%,主要是城乡社区管理事务支出1,644万元,城乡社区公共设施支出19,957万元,城乡社区环境卫生支出3,091万元。

  三、工作建议

  从2020年1-7月份财政收支情况来看,受疫情及国家减税降费政策影响,财政收入较上年同期大幅下降,而财政支出较上年同期大幅增长,由此导致财政收支平衡压力不断加大。所以各部门应采取有效措施加以应对,做到有保有压。主要是:做好财税资金入库工作,坚持税收收入和非税收入同抓,应收尽收,及时入库。做好各项经费保障工作,全力加快各类财政资金下达速度,支持企业复工复产,支持服务业发展,打好三大攻坚战。做好过“紧日子”的思想准备,在“保民生、保工资、保运转”的前提下,优化财政支出结构,压减一般性支出。强化财政管理监督,切实提高财政资金使用效益,加强预算执行管理和监督,不断提升财政管理效能和资金绩效。

  信息来源:?威尼斯app

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